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更要重视其道德素养和履历记录；(2)公司定期或不定期举办法律法规知识和职业道德讲座，增强员工主动遵纪守法的意识；(3)建立健全公司各项规章管理制度和操作流程，减少经营管理过程中的漏洞；(4)加强员工自律，实行全员自律承诺制度；(5)所有员工必须遵守公司保密制度的相关规定，任何人不得擅自泄露公司秘密信息或资料；(6)建立严明的工作纪律，严惩违规、谋取私利的行为。信息技术系统主要包括以下几个部分：主机系统，软件系统，网络通信系统。（1）建立严格的信息技术系统管理制度，对IT相关业务流程进行有效管理。明确界定岗位职责，严格划分业务操作和技术维护等方面的职责，对员工进行针对性的IT培训和教育。定期分析系统和网络的性能。

项目调查报告详尽内容

（一） 企业基本情况

包括企业名称、成立时间、资本、住所、经营业务、法定代表人、营业执照号、组织机构代码证、税务登记证号、账号等基本信息，以及企业的资质、所获得的荣誉等。要注意年检情况，核对原件，保证复印件与原件相符，并在报告中注明类似“经核实，以上均经过相关部门年检，真实有效”的语句，表示这个企业是真实合法存在的。

（二）股权结构 很多公司都是多个股东合资开设的，出资额不同，所占股份比例不同，相应承担的责任也不同。只有搞清楚股东出资比例及相应的股权结构，才能更好地把责任落实到位，以免出问题时都不知道该找谁。股权结构一般采取表格式说明，内容包括股东姓名（可附上身份证号码）、认缴出资额、实际出资额、出资方式、占总出资额的比重（即所占股权）、出资时间等。

（三）企业组织结构 清晰的组织结构往往体现着一个公司的经营管理水平和效率。搞清楚企业的组织机构，可以把调查工作的触角伸到其“末梢”，往往能获得更全面、更详实而准确可靠的信息，使决策更科学合理。

（四）调查基准期估基准期末或期内的财务状况和经营业绩简介，机构的偿还情况及对外担保情况简介

（五）与公司管理层及内部审计部门交谈，了解公司对内部控制活动与措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证、查阅内部审计报告和监事会报告等方法，考察公司内部控制监督和评价制度的有效性。在上述调查基础上，听取注册会计师意见，评价公司现有内部控制制度对合理保证公司遵守现行法律法规、经营的效率和效果、财务报告的可靠性是否充分，关注内部控制制度的缺陷可能导致的财务和经营风险。第九条根据经审计的财务报告，分析公司主要财务指标。调查相关财务风险。（一）计算调查期间公司各期毛利率、净资产收益率、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率等主要财务指标。

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对异常情况，应询问原因并证实。采购与生产环节财务调查调查目标（1）了解企业生产能力利用率、产销比率；（2）了解并核实各期期末存货价值；（3）了解并核实各期期末采购活动产生的余额；（4）了解并核实各期期末应付工资及福利费；调查程序（1）了解前三年及近一个会计期间主要产品生产能力利用率、产销比率，初步判断生产经营情况是否正常1）取得前三年及近一个会计期间主要产品生产能力、产量、销量统计表；2）结合产量，判断生产设备利用情况；3）结合产量、产成品库存，计算产销比率；（2）了解并核实各期期末存货价值，为核实年销售总成本提供依据；（3）了解并核实各期期末采购活动产生的余额。抽查因采购原材料而发生的大额的对应方是否是本公司的主要客户。